Page 17 - Hoftex AG - Geschäftsbericht 2018

Brief an die Aktionäre
Bericht des Aufsichtsrats
Konzernlagebericht
Konzernabschluss
Anlagen

2.4. Wirtschaftslage
Ertragslage

Veränderung
In Mio € 2018 2017
abs. in %
Umsatzerlöse 174,1 182,6 -8,5 -4,7

Gesamtleistung 173,6 181,0 -7,4 -4,1
Rohertrag 91,0 91,9 -0,9 -1,0
Materialaufwand -87,2 -92,3 +5,1 -5,5
Personalaufwand -45,6 -45,8 +0,2 -0,5
Jahresüberschuss 8,0 6,8 +1,2 +17,6
EBITDA 20,8 20,4 +0,4 2,0

Die Hoftex Group konnte in 2018 mit Absatz und Umsatz nicht an das Vorjahr anknüpfen. Der Umsatz
ging um rund 5 % auf 174,1 Mio. € zurück. Bereits im ersten Halbjahr lagen die Umsatzerlöse
leicht unter dem Vorjahresniveau, jedoch wurden alle Geschäftsbereiche entgegen unseren
Erwartungen im zweiten Halbjahr von einer sich mehr und mehr abzeichnenden Geschäftsabküh-
lung auf den Zielmärkten getroffen. Der Umsatz verteilte sich regional ausgewogen: Den höchsten
Anteil steuerte Deutschland mit 40 % bei, gefolgt vom übrigen Ausland mit 31 % sowie Rest-EU
mit 29 %.

54,3
70,1 Inland

übrige EU
übriges Ausland

49,7

Abb. 6: Aufgliederung der Umsätze nach Regionen in Mio. €

Mit einem erwirtschafteten Rohertrag von 91,0 Mio. € in 2018 lag die Hoftex Group leicht unter
dem Vorjahreswert von 91,9 Mio. €, dies entspricht einem Rückgang von 1 % und ist auf die gesunkene
Gesamtleistung zurückzuführen. Der Abbau an fertigen und unfertigen Erzeugnissen betrug nach
-1,6 Mio. € im Jahr 2017 im Berichtsjahr -0,5 Mio. €. Die Rohertragsmarge ist jedoch von 51 % in
2017 auf 52 % in 2018 gestiegen. Positiv beeinflusst wurde diese Entwicklung durch die Reduzierung
der Materialaufwandsquote von 51 % im Vorjahr auf 50 % in 2018. Hier konnten wir von günstigeren
Beschaffungspreisen an internationalen Rohstoffmärkten und Effizienzsteigerungen im Produk-
tionsbereich profitieren. Darüber hinaus erhöhten sich die sonstigen betrieblichen Erträge von
3,3 Mio. € in 2017 auf 4,6 Mio. € im Berichtsjahr 2018. Hier wirkt sich der Einmaleffekt aus dem

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